代缴社保公司如何代缴个税-单位代缴社保,个税怎么申报

接下来为大家讲解代缴社保公司如何代缴个税，以及单位代缴社保,个税怎么申报涉及的相关信息，愿对你有所帮助。

简略信息一览：

• 1、公司代交社保自己全出扣税费吗
• 2、个人缴纳的社保怎么扣税?
• 3、先扣社保还是先扣个税
• 4、支付工资,代扣社保,个税的会计分录
• 5、五险一金异地代缴个人纳税处理
• 6、公司代缴社保怎么做账务处理

公司代交社保自己全出扣税费吗

公司代交社保自己全出扣税费。公司在为个人缴纳和应由职工个人缴纳的社保基金时，只要不超过当地***所规定的比例，公司代扣代缴个人所得税的社保扣除数应包含公司为个人缴纳的部分和个人缴纳部分。超过规定比例的部分不允许个人所得税前扣除。

自己出钱让公司代缴社保是一种有效的个人社保缴纳方式，适用于一些特殊情况下无法直接缴纳社保的人群。个人需要与代缴公司达成协议，并支付社保费用，代缴公司则负责办理社保缴纳手续。个人在代缴社保期间享有与正式职工相同的社保权益，但需要关注自己的社保缴纳情况，确保权益得到保障。

按照我国法律规定，社会保险费应由用人单位与员工共同承担，且用人单位有代扣代缴之责。个人全额出资请公司代为缴纳社保，可能导致用人单位规避其缴费责任，破坏社会保险秩序。如被社保部门察觉，用人单位将面临行政处罚，需补缴应承担部分，并可能支付滞纳金等额外费用。

公司交社保个人承担全部不合法。公司也只是代个人缴纳，个人应该承担的部分公司会从应发的工资里扣除。公司交社保自己要出多少主要是看单位的缴纳基数，有的按照职工工资单的实际金额做缴纳基数，有的只按照社会平均工资的60%缴纳。

员工当月离职，公司承担的社保部分也是由用人单位承担的。根据《中华人民共和国社会保险法》第六十条　用人单位应当自行申报、按时足额缴纳社会保险费，非因不可抗力等法定事由不得缓缴、减免。职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴，用人单位应当按月将缴纳社会保险费的明细情况告知本人。

综上所述，可以找社保代理公司代缴，但费用需要自己全部承担。辞职回家的失业人员如果不想自己在本地社保缴纳的社保中断，那么个人可以找正规的社保代理公司，委托他们代缴社保（个人部份和公司部份的社保费用都由个人承担还有服务费）。

个人缴纳的社保怎么扣税?

1、五险一金和个人所得税的扣除是分开进行的，先扣除五险一金，然后个人所得税根据扣除后的工资计算。如果扣除五险一金后的工资不足5000元，则不需缴纳个人所得税。

2、目前，上述“三险一金”由企业和个人共同缴付，因此对于单位按照规定的缴费比例实际缴付的，免征 个人所得税 ；个人按照规定缴费比例或办法实际缴付的，允许在个人应纳税所得额中扣除。

3、补缴社保费用不能在计算个人所得税时扣除。补缴的社保费用与正常缴纳的社保费用在性质和目的上有所不同。正常缴纳的社保费用，即居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等，可以在计算个人所得税时作为专项扣除项目之一。

4、个人交纳的社保是不要扣税的，如果是单位给缴纳社保，应该是个税税前扣除社保金额的。社保分为个人缴纳部分和单位缴纳部分。个人缴纳部分由个人承担，单位缴纳部分由单位承担，若个人承担了单位缴纳部分的社保，可向单位主张这笔金额。

5、个税扣除社保是个人，具体如下：扣除的是个人缴纳部分，因为计算的事个人所得的，所以只能扣除个人缴纳的部分；个人所得税计算方法是：应缴纳个人所得税=（个人扣除社保后的月工资-起征点5000元）*工资所在级别的税率-速算扣除数。

6、个人养老保险是一种重要的社会保障制度，旨在为个人提供养老金保障。随着社会的发展，个人养老保险的作用越来越受到重视。除了为个人提供养老金，个人养老保险还有一个重要的好处，那就是可以抵扣个人所得税。本文将围绕个人养老保险如何抵扣个税展开讨论。

先扣社保还是先扣个税

1、个人交纳的社保是不要扣税的，如果是单位给缴纳社保，应该是个税税前扣除社保金额的。从社保角度说，只要与劳动者成立雇佣关系，雇主就有法定义务给劳动者缴纳法定基本社会保险费。如果雇主没有为劳动者缴纳社保费，即不存在基于雇佣关系所产生的工薪所得税前扣除项目。

2、总结以上内容，不交社保人员的个税申报需要按照实际收入金额进行，临时工和退休人员可以不购买社保，而全职员工则是必须购买的。在计算个税时，应先扣除个人承担的保险费用。同时，要注意社保缴费的上下限规定，以及个税起征点的变化。企业在进行个税申报时，应正确处理不交社保员工的税务问题。

3、年终奖个税的计算方法如下：了解个税计算基础 个税是按照累进税率计算的，税率分为7档，从3%到45%不等。税前扣除是指在计算个税前，要先扣除一些固定的费用，如社保、住房公积金等，这些扣除可以减少应缴税款。

4、是的，个税收入要先扣除社保支出，剩余部分再依据个税公式计算应纳个税。

支付工资,代扣社保,个税的会计分录

1、借：管理费用—工资 贷：银行存款（实付）贷：其他应收款—代扣个税/代扣社保 另外，代扣的个税和社保费用应当做如下分录：借：其他应收款—代扣个人社保 其他应收款—代扣个税 贷：应交个人所得税 贷：其他应付款—社保 在实际操作中，如果使用现金支付，可直接记录为银行存款的贷方。

2、会计在处理发放工资、缴纳个人所得税以及社保（包括养老、医疗、工伤、失业、生育）和公积金时，会遵循特定的会计分录以确保财务记录的准确性和合规性。首先，会计需计提工资和其他***，这表示公司对未来支付给员工的薪酬进行了预估。

3、接下来，我们来详细解释一下这个过程。首先，公司在发放工资时需要代扣员工的个人所得税和社会保险等费用。这些费用一般在应付职工薪酬中体现，而实际发放的工资则是银行存款的减少。

4、发放工资时，扣回个人社保 会计分录：借：应付职工薪酬工资；贷：其他应收款，银行存款，应交税费个税。在发放工资时，需要从职工的工资中扣除其个人应承担的社保费用，并同时支付剩余的工资和代扣代缴的个人所得税。

5、会计分录为：借：应付职工薪酬工资；贷：应付职工薪酬社保、应交税费应交个人所得税、库存现金/银行存款。在发放工资时，需要扣除员工个人应承担的社保费用和个税，剩余部分支付给员工。同时，确认相应的负债减少和资产减少。

五险一金异地代缴个人纳税处理

1、异地代缴五险一金可以税前扣除。企业依照国务院有关主管部门或者省级人民***规定的范围和标准为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等基本社会保险费和住房公积金，准予扣除。

2、借款：应税费用-应交个人所得税 贷款：银行存款 个人所得税税率是指个人所得税税额与应纳税所得额之比。个人所得税由国家有关法律、法规规定，并根据个人收入计算。缴纳个人所得税是公民收入达到缴纳标准的义务。

3、四）单位在取得“三险一金”缴纳凭证后履行个人所得税代扣代缴义务时，在计算个人所得税时，可以扣除异地缴纳的“三险一金”。相关问三险一金指什么意思和五险一金 三险一金是指养老保险、失业保险、医疗保险和住房公积金。

4、职工到新入职企业当地的住房公积金管理中心领取一张接收单。带着这张接收单，回到原单位要求其开具一份住房公积金转移证明。凭转移证明、接收单、职工本人身份证、原单位发的住房公积金卡到原住房公积金管理中心办理账户转移即可。

公司代缴社保怎么做账务处理

1、确保财务记录的准确性和及时性，有助于避免不必要的财务***。在日常财务管理中，准确记录和处理这类代交费用非常重要。企业应当建立健全的财务管理制度，确保每一笔费用都得到妥善记录和处理。这不仅有助于提高财务管理的透明度，还能有效避免因账目不清而引发的争议。

2、另借记：其他应付款代扣社保科目，表示代扣的社保费用。再贷记：银行存款科目，反映已代扣的社保费用。实际支付代扣代缴的税金及社保时：借记：应交税费应交个人所得税科目及其他应付款代扣社保科目贷记：银行存款科目，完成税金及社保的实际支付。

3、公司代缴社保做账应计入其他应付款，养老保险费等。社会保险的主要项目包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。社会保险是指一种为丧失劳动能力、暂时失去劳动岗位或因健康原因造成损失的人口提供收入或补偿的一种社会和经济制度。社会保险是社会保障制度的一个最重要的组成部分。

4、公司代缴社保的会计分录如下：计提社会保险费时，分录为：借：生产成本、制造费、管理费、销售费；贷：应付职工薪酬—社会保险费（单位部分）。当缴纳社会保险费时，分录为：借：应付职工薪酬—社会保险费（公司承担部分）、其他应收（付）款－社会保险费（个人部分）；贷：银行存款。

5、税务处理方面，公司应确保代扣代缴的社保费用与税务系统中的记录相符，避免税务风险。同时，公司应密切关注税务政策的变化，以确保会计分录的处理符合相关政策要求。代扣代缴社保涉及的具体会计分录操作会根据企业的具体情况有所差异，需要根据实际业务情况和相关法律法规进行处理。

关于代缴社保公司如何代缴个税，以及单位代缴社保,个税怎么申报的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。